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沾益县旅游

监督索引号53030300142001000。

曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度部门决算。

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局概况。

一、主要职能

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分 2019年度部门决算情况说明。

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明。

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）。

（二）部门整体支出绩效自评报告。

（三）部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释。

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局概况。

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订全区文化和旅游政策措施。

推进文化和旅游融合发展,2.统筹规划文化事业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游体制机制改革。

指导、推进全域旅游,组织全区旅游整体形象推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,3.管理全区性重大文化艺术活动,指导全区重点文化设施建设。

4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程。

推动文化旅游产业转型升级、融合发展等,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,6.指导、推进文化和旅游科技创新发展,加强对外文化交流,负责全区智慧旅游建设。

负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴,管理、指导文物、博物工作,拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,7.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

依法规范文化和旅游市场,8.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设。

9.指导全区文化和旅游综合执法,组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,依法配合做好大案要案办理工作,维护市场秩序。

加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训,推进文化院团与高等院校合作培养人才,10.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设,协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍。

1.文旅融合理思路

即珠源高原体育旅游度假核心区,玉林山历史文化旅游组团、海峰湿地自然生态观光组团、德泽温泉康养组团,城区历史文化旅游线路、乡村体验休闲度假旅游线路、生态特色精品旅游线路、康养休闲度假小镇旅游线路,沾益区文化和旅游局主动服务与全区“两区一枢纽”建设目标,特别是“建设珠江源生态文化和旅游新区”的目标定位,制定和优化了《沾益区文化和旅游局三定方案》,沾益区文化和旅游局（文物局）正式挂牌成立为契机,启动《曲靖市沾益区旅游文化和高原体育产业总体规划》、《珠江源产业融合发展规划》《环九龙片区田园康养小镇总体规划》、《海峰湿地文化旅游产业发展总体规划》、《浑水塘康养田园小镇总体规划》等专项规划,珠江源越野自行车挑战赛、登山越野挑战赛、珠江源帐篷音乐节、全国重阳节登高健身大会等,按照“宜融则融、能融尽融、以文促旅、以旅彰文”的原则,以年初机构改革,为文旅深度融合、“诗和远方”交融并进打下坚实基础,编制完成了《曲靖市沾益区全域旅游发展总体规划》、《珠江源高原体育旅游度假区总体规划》、《金龙街道旅游发展总体规划》、《德泽乡村旅游发展总体规划》等,在推进机构改革的基础上,重新组建了局办公室、产业发展科、艺术科、市场科、智慧旅游科等九个科（室）,明确“一核三组团四线N节会”全域旅游发展思路,加快推进文化和旅游产业融合发展,进一步构建完善全域旅游规划体系构架,着力完善全域旅游规划体系。

2.基础设施提水平

提升改造珠江源、彩云洞部分基础设施,以基础设施建设带动文旅产业大发展、大融合,一是两条旅游环线全线贯通,始终把基础设施建设放在文旅产业发展工作的首位,珠江源和海峰湿地两条旅游专线主体工程完工,沾益旅游基础设施得到进一步的改善,二是做好景区基础设施建设,旅游环线全线贯通,珠江源景区重点对珠源禅寺、老办公用房、景区围墙、宣传标识标牌等进行修缮,彩云洞景区对管理用房、亭子、洞内灯光电源进行修缮,实现珠江源和海峰湿地与宣曲高速公路无缝连接,成为沾益全域旅游重要的大通道、大动脉,区文旅投公司投入资金100余万元,1月25日。

3.文艺创作出精品

摄影系列作品《天坑·群落》《海峰湿地·候鸟》、《七彩峡谷·风景》,歌伴舞《珠源大地花正开》、花灯舞蹈《十大姐》、小品《回家》《称妈》、快板《扶贫政策宣讲歌》、《扫黄打非护苗行动》、本地传统节日《花朝节》、《花山节》系列作品,《创建文明城市》《创建省级森林城市》系列作品等一批以宣传党的十九大精神和党的扶贫政策为主,积极参与区委宣传部《邂逅乡愁·最美沾益》画册编拍工作,创作了一批包括书法《徐文长传》、《梅圣俞诗序》、《阿房宫赋》,舞蹈《且吟春雨》、《酸菜》、《如梦令》、《北京时间》、《俏花旦》、《月亮》,歌曲《消防员的歌》,人民群众喜闻乐见的文艺作品,地域特色鲜明时代气息浓郁。

4.便民惠民促均衡

5.深挖特色树品牌

3月23日在珠江源风景区举行了“珠江源之春花朝节·汉服文化”活动,提升大珠江源文化和旅游品牌知名度,参加了全市主题为“文旅融合、美好生活”的“5·19中国旅游日”宣传活动,大力宣传沾益文化和旅游形象,组织全区涉旅企业参加2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、西部旅游商品博览会等,先后开展了“5·18国际博物馆日”文物知识普及和博物馆开放活动,向广大游客发放优惠券、宣传图册5000多份,成功举办了花朝节、花山节、浑水塘啤酒烧烤节、庆丰收·稻米尝新节等节庆活动,并在“游云南”APP上进行了直播,取得良好外宣效果。

6.真抓实干转作风

区文化和旅游局进一步建机制、转作风、强素质、聚合力,进一步改善文化和旅游软环境建设,实行上下班指纹打卡制度、带班领导抽查检查制度,考勤管理制度等,为工作的高效运转和区委、区政府各项决策部署的贯彻落实提供了有力保障,按照“踏实干、马上办、说了就算、定了就干”和“问题在我这里解决”的工作要求,特别是注重景区景点、图书馆、博物馆等窗口形象。

7.发挥优势促脱贫

引导景区周边村庄和挂钩联系点大力发展乡村旅游、农家乐,打造一批旅游特色村建设,带动景区周边磨嘎、松林、喜厦、小落浪等10个村庄发展,培育一批乡村旅游龙头企业,建设珠江源高原体育度假区,探索旅游扶贫新路子,以珠江源、彩云洞两个核心景区为依托,将农业与旅游有机结合,认真开展行业扶贫和单位“挂包帮”扶贫工作,重点围绕珠江源、海峰湿地、播乐玫瑰庄园、炎方银杏文化产业、淡定相思谷、浑水塘康养小镇等,实施“十景百村”工程创建,带动农民增收致富奔小康,全局干部职工与炎方乡6个村委会的挂钩联系户开展一对一结对帮扶,帮助农户尽快脱贫。

8.聚焦主线强党建

进一步加强政治理论学习和党风党纪教育,教育引导党员干部守初心、担使命,开展素质教育培训、业务技能学习、比学赶超竞赛等活动,以理论滋养初心、以理论引领使命,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,提升干部队伍工作能力水平,不断增强党性、提高素质、发挥作用,集体学习,结合沾益文化旅游工作实际,通过组织观看反腐倡廉警示教育片,突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神主线,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以三会一课为依托,听专题报告等多种形式,找差距、抓落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

其中：行政单位1个,其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,纳入曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

其他人员编制17人,其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人）,事业编制42人（含参公管理事业编制5人）,在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人）、事业人员41人（含参公管理事业人员4人）、其他人员11人,主要是财政半供养人员（演艺公司职工11人）,曲靖市沾益区文化和旅游局2019年末实有人员编制83人。

退休27人,离退休人员27人,其中：离休0人。

在编实有车辆2辆,实有车辆编制2辆。

第二部分 2019年度部门决算表。

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明。

一、收入决算情况说明

事业收入0万元（含教育收费0万元）,其他收入112.00万元,其中：财政拨款收入1,831.41万元,曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度收入合计1,943.41万元,占总收入的0%,占总收入的0%,占总收入的0%,占总收入的0%,占总收入的5.76%,占总收入的94.24%,附属单位缴款收入0万元,上级补助收入0万元,经营收入0万元。

减少6.54%,项目拨款收入减少,与2018年对比收入决算减少136.06万元,主要原因是。

二、支出决算情况说明

其中：基本支出994.47万元,项目支出1,420.61万元,占总支出的41.18％,占总支出的58.82％,占总支出的0％,上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度支出合计2,415.08万元。

与2018年对比支出决算增加290.92万元,增长13.69%,主要原因是,机构改革人员增加、原沾益区旅游局2018年未实施完成项目在2019年完成。

（一）基本支出情况

主要原因是机构改革人员增加,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.62万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出984.85万元,增幅13.18％,2019年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机构正常运转的日常支出994.47万元,与上年对比增加115.81万元,占基本支出的99.03％,占基本支出的0.97％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出1,420.61万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：,主要原因是由于原沾益区旅游局2018年未实施完成项目在2019年完成形成项目经费支出增加,与2018年对比项目支出决算增加175.11万元,增长14.06%。

1. “图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放”活动支出107.77万元,主要用于免费提供文化服务场地、设备和服务支出,项目完成率100%。

2. 构建公共文化服务体系活动支出547.83万元,主要用于提升文化服务水平活动费用支出,项目完成率86.33%。

主要用于“一部手机游云南”项目、旅游厕所、11人制标准足球场、5人制足球场建设支出,3. 旅游、体育场地建设支出765万元,项目完成率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,100.72万元,占本年支出合计的86.98%。

与2018年对比一般公共预算财政拨款支出决算增加197.39万元,主要原因是机关、事业单位人员基本工资正常升档、晋升,原沾益区旅游局2018年未实施完成项目在2019年完成,增长10.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出110.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,主要用于“一部手机游云南”项目建设、设备采购支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1724.37万元,主要用于2019年度人员经费支出和开展文化活动支出,占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。

3.社会保障和就业（类）支出6.30万元,主要用于退休人员医疗补助支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。

4.城乡和社区（类）支出10万元,主要用于西平街道11人制足球场建设支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。

5.农林水（类）支出250.00万元,主要是用于“一部手机游云南”旅游设备采购、项目建设支出,占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元,全年支出比预算有所节约,完成预算的63.40%,完成预算的52.80%,完成预算的74%,支出决算为6.34万元,其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元,公务接待费支出决算为3.70万元,进一步从严控制“三公”经费开支,公务用车购置及运行费支出决算为2.64万元,2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定。

公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元,其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元,下降4.52%,下降2.41%,下降2.21%,公务接待费支出决算减少0.14万元,2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.30万元,与上年对比无变化。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定,进一步从严控制“三公”经费开支,全年支出比2018年有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

公务用车购置及运行维护费支出2.64万元,因公出国（境）费支出0万元,公务接待费支出3.70万元,占0%,占41.64%,占58.36%,2019年度曲靖市沾益区文化和旅游局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,具体情况如下：。

共安排因公出国（境）团组0个,1.因公出国（境）费支出0万元,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.64万元,其中：。

购置车辆0辆,公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.64万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,执行公务活动和各种专项检查工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障部门机要通信。

3.公务接待费支出3.70万元,其中：。

主要用于完成区委、区政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作,有关部门及文化旅游系统人员到我区学习交流工作经验等所发生的用餐费等接待支出,积极反映沾益区文化和旅游工作的困难和问题,国内接待费支出3.70万元（其中：外事接待费支出0万元）,共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次）,接待人次948人（其中：外事接待人次0人）,为争取上级的支持,同时迎接各方面的项目资金检查验收。

共安排国（境）外公务接待0批次,国（境）外接待费支出0万元,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明。

一、机关运行经费支出情况

与2018年对比减少2.27万元,曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度机关运行经费支出9.62万元,机关运行经费有所减少,机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费0.66万元、水电费2.62万元、公务招待费3.7万元、公务用车运行维护费2.64万元,下降19.09%,主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表。

单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产。

小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产。

栏次1234567891011。

合计11153.68251.39902.29761.906.030134.000。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元,其中：政府采购货物支出68.31万元,曲靖市沾益区文化和旅游局政府采购支出总额68.31万元,占政府采购支出总额的0%,授予中小企业合同金额0万元,2019年度。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年曲靖市沾益区文化和旅游局工资福利支出-其他工资福利支出决算38.51万元,主要是用于财政半供养人员工资和五险一金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

公务用车购置费,公务接待费,公务用车指用于履行公务的机动车辆,公务用车运行维护费,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费,指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,其中：因公出国（境）费。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释。

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300142001111。