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曲靖旅游局

监督索引号53032120035900000。

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年预算公开目录。

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表。

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）。

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）。

十二、区对下转移支付绩效目标表。

十三、部门政府采购情况表。

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年预算编制说明。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

马龙区文化和旅游局下设文化馆、文管所、图书馆、文化稽查大队、旅游产业发展服务中心5个站（所）,旅游产业发展服务中心负责全区旅游产业发展规规划的编制、做好旅游项目招商引资、抓好旅游重大项目推进建设工作、积极开展旅游产业营销、景区（景点）的管理服务,指导和服务好旅游产业经营活动,文化稽查大队负责贯彻执行文化市场的有关法律、法规、监督管理文化市场,文化馆主要职责搞好各项文化活动,促进全区旅游产业健康快速发展,图书馆负责图书的借阅、采编、收藏、知识的提高与社会教育相关社会服务,文管所负责文物的收藏、文物的征集、鉴定、保管、开放等,非物质文化遗产的保护等,文艺创作培训,调研与调查。

（三）机构设置情况

曲靖市马龙区文化和旅游局是曲靖市马龙区人民政府工作部门,5个下属事业单位为全额拨款事业单位,5个下属事业单位（其中1个参工管理事业单位）,加挂曲靖市马龙区文物局牌子,与上年相比减少事业机构编制3个,内设办公室、公共服务和非物质文化遗产科、文物和博物馆科、产业发展科、市场开发科、行业管理科、智慧旅游科7 个内设机构,为正科级。

事业编制30名,核定编制情况：行政编制 7 名,参工编制5名。

副局长 4 名（1 名副局长兼任区文物局局长）,设局长1 名,督察员 1名（副科级）,内设机构领导职数 7 名,事业单位领导职数5名。

变动原因为机构改革、职能划分单位合并减少。

（三）重点工作概述

做好全区旅游产业发展规规划的编制、做好旅游项目招商引资、抓好旅游重大项目推进建设工作、积极开展旅游产业营销、景区（景点）的管理服务,促进全区旅游产业健康快速发展,完成了全国公共文化服务体系创建活动工作,指导和服务好旅游产业经营活动,开展了健康有益的文化活动,改善了农村基础设施建设,完成了三区文化下乡的各项工作,两馆一站的免费开放,博物馆的免费开放,全区智慧旅游及新农村文艺演出,包括农村广场、文体活动等,各项工作中取得重大突破,完善了图书馆、文化馆基础设施,马龙区文化和旅游局在上级各部门及区委、区政府的大力支持下,办公设备的购置,增置了大量图片。

二、预算单位基本情况

在职实有54人,其中：行政编制7人,事业编制30人,财政部分供养0人,其中：财政全供养54人,在职人员编制37人,非财政供养0人。

退休24人,离退休人员24人,其中：离休0人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

其他收入0万元,上年结转0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,2020部门财务总收入1093.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,其中：一般公共预算财政拨款1093.70万元。

基本支出减少,文化旅游项目资金减少,与上年对比减少540.56万元,主要原因为机构改革合并单位人员减少,体育项目划归教育体育局。

（二）财政拨款收入情况。

上年结转0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,其中:本年收入1093.70万元,财政专户管理的收入0万元,一般公共预算财政拨款1093.70万元（本级财力1093.70万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）,国有资本经营预算财政拨款0万元,2020年部门财政拨款收入1093.70万元,本年收入中。

基本支出减少,体育项目资金也减少,与上年对比减少540.56万元,主要原因为机构改革合并单位人员减少,文化旅游项目资金减少,体育项目划归教育体育局。

四、预算单位支出情况

与上年对比减少260.5万元,与上年对比减少280.07万元,体育项目资金也减少文化旅游项目资金减少,人员减少,主要原因为体育项目划归教育体育局,主要原因为机构改革单位合并,财政拨款安排支出 1970.70万元,2020年部门预算总支出 1970.70万元,项目支出72.5万元,其中：基本支出1021.2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于我局全体在职职工人员工资福利支出,1、主要用于文化旅游与传媒支出1031.96万元,包括机关事业单位在职职工工资、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险金等工资福利,基本支出959.46万元,其中,其中。

（2070101）行政运行458.78万元,主要用于发放职工工资和商品服务支出。

（2070112）文化和旅游市场管理19.52万元,主要用于发放职工工资和商品服务支出。

（2070103）机关服务61.44万元,主要用于发放职工工资和商品服务支出。

（2070104）图书馆119.46万元,主要用于发放职工工资和商品服务支出。

（2070109）群众文化233.2万元,主要用于发放职工工资和商品服务支出。

（2070299）其他文物支出64.06万元,主要用于发放职工2、工资和商品服务支出。

文化创作及体育激励机制经费,文化稽查业务费,旅游活动经费补助,项目支出72.5万元,主要用于图书馆馆藏图书购置费,文管所文物保护费,其中：。

（2070103）机关服务54万,主要用于旅游宣传,规划等费用。

（2070104）图书馆4万,主要用于图书购置和送书下乡活动。

（2070109）群众文化9.5万,主要用于每年送戏下乡等文艺演出等。

（2070112）文化和旅游市场管理2万,主要用于文化和旅游市场监管、服务等。

（2070299）其他文物支出3万,主要用于文化文物保护等支出。

财政对生育保险基金的补助,财政对工伤保险基金的补助,3、社会保障和就业支出43.12万元,其中：,主要用于行政、事业退休人员生活补助。

（2070101）行政运行2.86万元,主要用于行政遗属补助发放。

（2070109）群众文化1.98万元,主要用于事业遗属补助发放。

（2080501）行政事业单位离退休20.16万元,主要用于发放归口管理行政单位离退休人员生活补助发放。

主要用于发放归口管理事业单位离退休人员生活补助发放,（2080502）事业单位离退休14.4万元。

（2101199）其他行政事业单位医疗支出3.72万元,主要用于缴纳工伤保险和生育保险。

4、卫生健康支出18.61万元,主要用于机关事业单位在职职工公务员医疗补助。

（2101103）公务员医疗补助18.61万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

其中：基本支出1021.2万元,项目支出72.5万元。

项目支出0万元）,1、工资福利支出932.03万元（其中：基本支出932.03万元。

301工资福利支出,932.03万元,其中：。

30101基本工资,245.86万元。

30102津贴补贴,234.12万元。

30103奖金,20.49万元。

30107绩效工资,196.39万元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费,88.4万元。

30110职工基本医疗保险缴费,53.2万元。

30111公务员医疗补助缴费,18.62万元。

30112其他社会保障缴费,3.72万元。

30113住房公积金,63.84万元。

30199其他工资福利支出,7.4万元。

项目支出72.5万元）,2、商品和服务支出122.27万元（其中：基本支出49.77万元。

302商品和服务支出,122.27万元,其中：。

项目支出2万元）,30201办公费6.77万元（基本支出4.77万元。

30202印刷费10万元（基本支出0万元,项目支出10万元）。

项目支出0万元）,30205水费0.96万元（基本支出0.96万元。

项目支出0.6万元）,30206电费3.02万元（基本支出2.42万元。

项目支出2万元）,30207邮电费2万（基本支出0万元。

30211差旅费0.3万元（基本支出0.3万元,项目支出0万元）。

30213维修费1万元（基本支出0万元,项目支出1万元）。

项目支出0万元）,30215会议费1.06万元（基本支出1.06万元。

项目支出0万元）,30216培训费1.38万元（基本支出1.38万元。

30217公务接待费14.86万元（基本支出2.86万元,项目支出12万元）。

30218专用材料费6万元（基本支出0万元,项目支出6万元）。

30224被装购置费0.5万元（基本支出0万元,项目支出0.5万元）。

30226劳务费15万元（基本支出0万元,项目支出15万元）。

30227委托业务费23.4万元（基本支出0万元,项目支出23.4万元）。

30228工会经费10.64万元（基本支出10.64万元,项目支出0万元）。

项目支出0万元）,30231公务用车运行维护费3万元（基本支出3万元。

项目支出0万元）,30239其他交通费用22.38万元（基本支出22.38万元。

3、对个人和家庭的补助39.4万元（其中：基本支出36.64万元,项目支出0万元）。

303对个人和家庭补助支出39.4万元,其中：。

30305生活补助39.4万元（基本支出39.4万元,项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况。

无

（二）与中央配套事项。

无

（三）按既定政策标准测算补助事项。

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金12万元。

具体情况如下：

1、图书、档案一批,资金需求1万元。

2、书籍、课本300册,资金需求10万元。

3、小型计算机1台,资金需求0.5万元。

4、数码照相机1台,资金需求0.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.7万元,较上年对比增加11.75万元,增长147.8%,具体变动情况如下：。

（一）因公出国（境）费。

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元,因公出国（境）0人次,较上年增加0万元,共计安排因公出国（境）团组0个,增长0%。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年公务接待费预算为14.7万元,国内公务接待批次为252次,较上年4.95万元增加9.75万元,共计接待3267人次,增长197%。

增加原因：2020年由于机构改革单位合并,文化和旅游局文化活动增加、文化市场下乡检查增加所以公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费。

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元,公务用车运行维护费5万元,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆,其中：公务用车购置费0万元,增长67%,增长67%,增长0%,较上年增加0万元,较上年对比增加2万元,较上年对比增加2万元。

增加原因：2020年由于机构改革单位合并,文化和旅游局文化活动增加、文化市场下乡检查增加所以公务用车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点财政项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

曲靖市马龙区文化和旅游局2020年机关运行费13.75万元,与上年对比减少2.09万元,下降42％,主要原因为积极推行厉行节约制度,开源节流实行勤俭办公。

水费：0.96万元,电费2.42万元,会议费1.06万元,培训费1.38万元,公务接待费2.86万元,安排如下：办公费4.77万元,差旅费0.3万元。

（三）国有资产占用情况。

曲靖市马龙区文化和旅游局。

2020年预算重点领域财政项目文本公开。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、资金安排情况

无

六、项目实施计划

无

七、项目实施成效

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53032120035900111。